Rovno na obsah Rovno na menu

Detail faktúry DF2023/53

Číslo faktúry:
DF2023/53
Číslo zmluvy:
20222126
Popis plnenia:
elektrická energia - vyúčtovanie 012023 1013-00 preplatok
Cena:
-426,41 EUR
Odberateľ:
Obec Hrochoť
IČO:
00313475
DIČ:
2021115855
Adresa:
N. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Dodávateľ:
encare, s.r.o.
IČO:
52302555
Adresa:
Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petr, Slovenská republika
Dátum doručenia:
9. 2. 2023
Dátum splatnosti:
15. 2. 2023
Dátum úhrady:
14. 2. 2023
Dátum vystavenia:
6. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 2. 2023
Poznámka:
elektrická energia - vyúčtovanie 012023

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Úradné hodiny

PONDELOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
UTOROK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
STREDA
07:00 - 12:00    13:00 - 16:00
ŠTVRTOK
08:00 - 12:00    13:00 - 15:00
PIATOK
08:00 - 12:00    13:00 - 13:30

Počasie

dnes, nedeľa 9. 2. 2025
polojasno 7 °C 0 °C
polojasno, východný vánok
vietorV, 1.33m/s
tlak1033hPa
vlhkosť34%

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mohlo by Vás zaujímať


hore