Obsah
Detail faktúry č.: 2018/217
- Typ faktúry
- Číslo faktúry2018/217
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaKomunitný plán sociálnych služieb
- Cena100,00 EUR
- Dátum doručenia14.8.2018
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia5.9.2018
- OdberateľObec Hrochoť
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľIng. Jozef Vida
- IČO30385741
- DIČ1031442401
- AdresaNekyjská 421/19, 99128 Vinica
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
213.41 kB