Obsah
Detail faktúry č.: 2018/192
- Typ faktúry
- Číslo faktúry2018/192
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaObstarávanie elektrickej energie
- Cena393,60 EUR
- Dátum doručenia27.7.2018
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia11.8.2018
- OdberateľObec Hrochoť
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenské centrum obstarávania o.z.
- IČO42260515
- DIČ2023510313
- AdresaPodzámocká 67/6,972 01 Bojnice
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
267.85 kB